目前这个网页页面版出口退税申报系统,在部分城市营销推广没有全面开始营销推广.有兴趣的公司企业可以尝试使用,生成申报数值数据和单机软件是一样的.近期不少学员要求整理了一下流程,今天就把海外贸易公司企业流程发一下.
那么大家通过那个系统登陆呢?就是通过出口退税综合服务第三方平台在线申报,有的地区通过单一窗口登陆.
登陆进来后如下图:
如果没有找到签名设备处理方式方法如下:
1) 接上签名设备,
2) 安装驱动程序
3) 如果是ie查看浏览器用ie11以上，
4) 网页页面配置设置兼容模式，该用搜狗查看浏览器
注意：无纸化密码和单机软件无纸化密码一样的
点确定后进入系统，如果是第1次使用不要忘记要用全年反馈调整更新，这样才可以把以前申报过的数值数据接收到网页页面版里。
然后就可以进行数值数据采集了。
数值数据采集方式方法有两种：一是下载导入到系统，二是手工录入。二者结果效果一样。
海外贸易公司企业下载数值数据:一个是报关单数值数据,一个是进项发票
电子口岸数值数据下载导入：点外部信息，报关单采集。
报关单下载又给我们供应提供两种方式方法：导入和客户使用者端工具下载。
导入这样操作：点导入下载解密软件，然后到电子口岸下载数值数据，通过解密软件解密后导入。
这样数值数据就解密了，然后读入系统中。
还可以采用客户使用者端工具下载数值数据，这个需要到网站站点右上角客户使用者端下载，下载后解压，输入电子口岸密码，可以直接读入到系统中
如图：
把数值数据选中，然后点数值数据检查，检查后看检查结果，如图
贸易性质检查显示：可退税，说明这个报关单可以申报，然后点调整更新信息
关单信息是绿色有信息可以申报，如果是红色信息没有到，暂时不能申报。
以上是报关单数值数据采集,下面介绍进项发票数值数据下载
外部信息-外部数值数据采集-发票数值数据采集-增值税发票-发票接收
然后看发票信息,如果是一类和二类公司企业有认证信息可以申报,三类和四类必须有稽核信息才可以申报退税.
以上把报关单数值数据和进项发票数值数据准备好以后就可以做数值数据匹配了
在外部信息-外部数值数据采集-业务配单-数值数据匹配(河南省叫底账配单)
开始配单:在左面输入报关单号码,右面输入进项发票号码,补齐出口发票号码,然后点提交,这样数值数据就自动到了出口明细和进货明细里了,不用手工录入.
在退税申报-出口/进货明细采集
以上就是外部数值数据操作,不用手工录入.
还可以手工录入：
打开申报系统,这个所属期录入正常大于等于出口月份都可以，个别地区要求用当前月份申报就是当前月份是几月就录入几月。
退税申报-出口/进货明细采集—出口明细—新建
打开如图：
先录入出口明细，再录入进货明细
申报年月：自动出来，与所属期保持一致。
关联号：是进货和出口数值数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号（2019060001），或申报年月后四位＋部门代码＋流水号（1906010001）。
申报批次：同一个申报年月第1次申报就是01，第2次申报就是02。
序号：4位流水号，如：0001、0002...如果不会录入后点序号重排。
出口报关单号：18位海关编号+【0】+2位项号，例：123456789987654321+0+01
录入：123456789987654321001，如果是第2条数值数据加 002
出口日期：报关单上的出口日期，公司企业注意不是申报日期。可以到电子口岸查询。
美元离岸价：美元离岸价格为FOB价格，如果成交方式为CIF或其他，应折成FOB，是换汇成本监测的重要参考数值数据（如果是其他币种成交的都要换算成美元）
美元汇率：100 外币兑人民币汇率。汇率是6.8834,这样录入688.34
人民币离岸价：人民币FOB 价。回车自动出来
商品代码：按出口报关单的商品代码填写，先录入前8位，如果没有再录入10位。
商品名称：自动出来，不用调整修改
申报商品代码：一般和商品代码保持一致。个别税局要求不填写。出口商品需按照主要原材料退税率申报退（免）税的，填写主要原材料商品代码。
出口数量：就看计量单位是哪个按那个单位录入
进料登记册号：进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空。
出口发票号码：开具出口发票的号码，如果开具多张可以用“，“或”-“来录入。开具多张发票录入方式方法：32145612-16，这样代表是5张发票。
代理证明号：代理出口才需要录入，否则不用录入。规则：出口代理证明编号+2位项号。
以上数值数据录入后基本上可以了。
再录入进货明细,点新建
申报年月：回车自动出来，建议公司企业不要调整修改。与出口明细保持一致。
申报批次：同一个申报年月第1次申报就是01，第2次申报就是02。
序号：4位流水号，如：0001、0002...如果不会录入后点序号重排。
关联号：是进货和出口数值数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号（2019060001），或申报年月后四位＋部门代码＋流水号（1906010001）。
【税种】V：增值税C：消费税。
发票号码：增值税发票右上角8位号码。（进项发票导入了，录入。否则不需要录入）
发票代码：增值税发票左上角10位号码。
发票开票日期：进货凭证开票日期，一般为增值税专用发票的填开日期。
供货方纳税号：供货方的纳税人识别号或社会信用代码。
进货凭证号：如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码＋发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码。
商品代码：按出口报关单的商品代码填写，先录入前8位，如果没有再录入10位。
商品名称：自动出来，不用调整修改
出口数量：就看计量单位是哪个按那个单位录入
计税金额：增值税发票不含税价格
法定征税税率：为增值税专用发票上的税率
税额：为增值税的税额
退税率：填写商品码库对应出口商品的退税率
以上数值数据录入后点保存可以了。
再到退税申报-数值数据申报-数值数据检查-做关联检查
关联检查看已通过关联号码是不是是否都通过了,还有换汇成本是不是是否正常.如果都没有问题就可以生成申报数值数据了.
点退税申报-数值数据申报-生成退税申报数值数据-一键生成汇总
就生成汇总表了,再点生成申报数值数据.
生成申报数值数据后，到申报数值数据查询里可以看到数值数据。
点远程申报后，点反馈接收。
查看疑点
有疑点，要处理点数值数据撤消，处理疑点。没有疑点可以确认申报。
确认申报后，看看审核状态，如果是已完成，即申报成功。
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